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                  2017年度新建區林業局部门决算表

                  2017年度新建區林業局部门决算表

                  索 引 号:/201802-77968 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區林業局 生成時間:2018年02月27日 信息名稱:2017年度新建區林業局部门决算表 【字體:
                  收入支出決算總表
                  ? ? ? ? ? 01表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 ? ? ? ? 金額單位:元
                  收入 支出
                  項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
                  欄次   3 欄次   6
                  一、財政撥款收入 1 58,881,806.66 一、一般公共服務支出 28  
                    其中:政府性基金預算財政撥款 2 34,862,400.00 二、外交支出 29  
                  二、上級補助收入 3   三、國防支出 30  
                  三、事業收入 4   四、公共安全支出 31  
                  四、經營收入 5   五、教育支出 32  
                  五、附屬單位上繳收入 6   六、科學技術支出 33  
                  六、其他收入 7   七、文化體育與傳媒支出 34  
                    8   八、社會保障和就業支出 35 937,632.10
                    9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 731,521.00
                    10   十、節能環保支出 37  
                    11   十一、城鄉社區支出 38 34,862,400.00
                    12   十二、農林水支出 39 21,858,933.56
                    13   十三、交通運輸支出 40  
                    14   十四、資源勘探信息等支出 41  
                    15   十五、商業服務業等支出 42  
                    16   十六、金融支出 43  
                    17   十七、援助其他地區支出 44  
                    18   十八、國土海洋氣象等支出 45  
                    19   十九、住房保障支出 46 491,320.00
                    20   二十、糧油物資儲備支出 47  
                    21   二十一、其他支出 48  
                    22   二十二、債務還本支出 49  
                    23   二十三、債務付息支出 50  
                  本年收入合計 24 58,881,806.66 本年支出合計 51 58,881,806.66
                  ??? 用事业基金弥补收支差额 25   ??? 结余分配 52  
                  ??? 年初結轉和結余 26   ??? 年末結轉和結余 53  
                  總計 27 58,881,806.66 總計 54 58,881,805.66
                  收入決算表
                  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 02表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 ? ? ? ? ? ? 金額單位:元
                  項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
                  支出功能分類科目編碼 科目名稱
                  欄次 1 2 3 4 5 6 7
                  合計 58,881,806.66 58,881,806.66          
                  208 社會保障和就業支出 937,632.10 937,632.10          
                  20803 財政對社會保險基金的補助 905,632.10 905,632.10          
                  2080399 ? 财政对其他社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10          
                  20899 其他社會保障和就業支出 32,000.00 32,000.00          
                  2089901 ? 其他社會保障和就業支出 32,000.00 32,000.00          
                  210 醫療衛生與計劃生育支出 731,521.00 731,521.00          
                  21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 487,220.00 487,220.00          
                  2100101 ? 行政运行 487,220.00 487,220.00          
                  21005 醫療保障 244,301.00 244,301.00          
                  2100502 ? 事业单位医疗 244,301.00 244,301.00          
                  212 城鄉社區支出 34,862,400.00 34,862,400.00          
                  21208 国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出 34,862,400.00 34,862,400.00          
                  2120803 ? 城市建设支出 70,000.00 70,000.00          
                  2120804 ? 农村基础设施建设支出 26,527,000.00 26,527,000.00          
                  2120807 ? 廉租住房支出 680,000.00 680,000.00          
                  2120899 ? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7,585,400.00 7,585,400.00          
                  213 農林水支出 21,858,933.56 21,858,933.56          
                  21302 林業 21,633,933.56 21,633,933.56          
                  2130201 ? 行政运行 5,028,017.00 5,028,017.00          
                  2130205 ? 森林培育 910,000.00 910,000.00          
                  2130209 ? 森林生态效益补偿 450,000.00 450,000.00          
                  2130211 ? 动植物保护 1,550,000.00 1,550,000.00          
                  2130212 ? 湿地保护 2,986,916.56 2,986,916.56          
                  2130221 ? 林業产业化 1,200,000.00 1,200,000.00          
                  2130234 ? 林業防灾减灾 7,359,000.00 7,359,000.00          
                  2130299 ? 其他林業支出 2,150,000.00 2,150,000.00          
                  21307 農村綜合改革 109,000.00 109,000.00          
                  2130705 ? 对村民委员会和村党支部的补助 109,000.00 109,000.00          
                  21399 其他農林水支出 116,000.00 116,000.00          
                  2139999 ? 其他農林水支出 116,000.00 116,000.00          
                  221 住房保障支出 491,320.00 491,320.00          
                  22102 住房改革支出 491,320.00 491,320.00          
                  2210201 ? 住房公积金 491,320.00 491,320.00          
                  ? ? ? ? ? 支出決算表 ? ? ? ?
                  ? ? ? ? ? ? ? ? ? 03表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 ? ? ? ? ? 金額單位:元
                  項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
                  支出功能分類科目編碼 科目名稱
                  欄次 1 2 3 4 5 6
                  合計 58,881,806.66 7,367,490.10 51,514,316.56      
                  208 社會保障和就業支出 937,632.10 937,632.10        
                  20803 財政對社會保險基金的補助 905,632.10 905,632.10        
                  2080399 ? 财政对其他社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10        
                  20899 其他社會保障和就業支出 32,000.00 32,000.00        
                  2089901 ? 其他社會保障和就業支出 32,000.00 32,000.00        
                  210 醫療衛生與計劃生育支出 731,521.00 731,521.00        
                  21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 487,220.00 487,220.00        
                  2100101 ? 行政运行 487,220.00 487,220.00        
                  21005 醫療保障 244,301.00 244,301.00        
                  2100502 ? 事业单位医疗 244,301.00 244,301.00        
                  212 城鄉社區支出 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00      
                  21208 国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00      
                  2120803 ? 城市建设支出 70,000.00 70,000.00        
                  2120804 ? 农村基础设施建设支出 26,527,000.00   26,527,000.00      
                  2120807 ? 廉租住房支出 680,000.00   680,000.00      
                  2120899 ? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7,585,400.00   7,585,400.00      
                  213 農林水支出 21,858,933.56 5,137,017.00 16,721,916.56      
                  21302 林業 21,633,933.56 5,028,017.00 16,605,916.56      
                  2130201 ? 行政运行 5,028,017.00 5,028,017.00        
                  2130205 ? 森林培育 910,000.00   910,000.00      
                  2130209 ? 森林生态效益补偿 450,000.00   450,000.00      
                  2130211 ? 动植物保护 1,550,000.00   1,550,000.00      
                  2130212 ? 湿地保护 2,986,916.56   2,986,916.56      
                  2130221 ? 林業产业化 1,200,000.00   1,200,000.00      
                  2130234 ? 林業防灾减灾 7,359,000.00   7,359,000.00      
                  2130299 ? 其他林業支出 2,150,000.00   2,150,000.00      
                  21307 農村綜合改革 109,000.00 109,000.00        
                  2130705 ? 对村民委员会和村党支部的补助 109,000.00 109,000.00        
                  21399 其他農林水支出 116,000.00   116,000.00      
                  2139999 ? 其他農林水支出 116,000.00   116,000.00      
                  221 住房保障支出 491,320.00 491,320.00        
                  22102 住房改革支出 491,320.00 491,320.00        
                  2210201 ? 住房公积金 491,320.00 491,320.00        
                  財政撥款收入支出決算總表
                  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 04表 ?
                  编制单位:南昌市新建區林業局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:元 ?
                  收???? 入 支???? 出
                  項??? 目 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 項目(按功能分類) 行次 年初預算數 調整預算數 決算數
                  小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
                  栏??? 次   1 2 3 栏??? 次   4 5 6 7 8 9 10 11 12
                  一、一般公共預算財政撥款 1 23,051,883.00 24,019,406.66 24,019,406.66 一、一般公共服務支出 30                  
                  二、政府性基金預算財政撥款 2 19,000,000.00 34,862,400.00 34,862,400.00 二、外交支出 31                  
                    3       三、國防支出 32                  
                    4       四、公共安全支出 33                  
                    5       五、教育支出 34                  
                    6       六、科學技術支出 35                  
                    7       七、文化體育與傳媒支出 36                  
                    8       八、社會保障和就業支出 37 937,632.10 937,632.10   937,632.10 937,632.10   937,632.10 937,632.10  
                    9       九、醫療衛生與計劃生育支出 38 444,367.90 444,367.90   731,521.00 731,521.00   731,521.00 731,521.00  
                    10       十、節能環保支出 39                  
                    11       十一、城鄉社區支出 40 19,319,629.44 319,629.44 19,000,000.00 34,862,400.00   34,862,400.00 34,862,400.00   34,862,400.00
                    12       十二、農林水支出 41 21,858,933.56 21,858,933.56   21,858,933.56 21,858,933.56   21,858,933.56 21,858,933.56  
                    13       十三、交通運輸支出 42                  
                    14       十四、資源勘探信息等支出 43                  
                    15       十五、商業服務業等支出 44                  
                    16       十六、金融支出 45                  
                    17       十七、援助其他地區支出 46                  
                    18       十八、國土海洋氣象等支出 47                  
                    19       十九、住房保障支出 48 491,320.00 491,320.00   491,320.00 491,320.00   491,320.00 491,320.00  
                    20       二十、糧油物資儲備支出 49                  
                    21       二十一、其他支出 50                  
                    22       二十二、債務還本支出 51                  
                    23       二十三、債務付息支出 52                  
                  本年收入合計 24 42,051,883.00 58,881,806.66 58,881,806.66 本年支出合計 53 43,051,883.00 24,051,883.00 19,000,000.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00
                  年初財政撥款結轉和結余 25 1,000,000.00     年末財政撥款結轉和結余 54                  
                  一、一般公共預算財政撥款 26 1,000,000.00       55                  
                  二、政府性基金預算財政撥款 27         56                  
                    28         57                  
                  總計 29 43,051,883.00 58,881,806.66 58,881,806.66 總計 58 43,051,883.00 24,051,883.00 19,000,000.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00
                  ? ? ? ? 一般公共预算財政撥款收入支出決算表 ? ?
                  ? ? ? ? ? ? 05表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 2017年度 ? 金額單位:元
                  項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
                  支出功能分類科目編碼 科目名稱
                  欄次 1 2 3
                  合計 24,019,406.66 7,297,490.10 16,721,916.56
                  208 社會保障和就業支出 937,632.10 937,632.10  
                  20803 財政對社會保險基金的補助 905,632.10 905,632.10  
                  2080399 ? 财政对其他社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10  
                  20899 其他社會保障和就業支出 32,000.00 32,000.00  
                  2089901 ? 其他社會保障和就業支出 32,000.00 32,000.00  
                  210 醫療衛生與計劃生育支出 731,521.00 731,521.00  
                  21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 487,220.00 487,220.00  
                  2100101 ? 行政运行 487,220.00 487,220.00  
                  21005 醫療保障 244,301.00 244,301.00  
                  2100502 ? 事业单位医疗 244,301.00 244,301.00  
                  213 農林水支出 21,858,933.56 5,137,017.00 16,721,916.56
                  21302 林業 21,633,933.56 5,028,017.00 16,605,916.56
                  2130201 ? 行政运行 5,028,017.00 5,028,017.00  
                  2130205 ? 森林培育 910,000.00   910,000.00
                  2130209 ? 森林生态效益补偿 450,000.00   450,000.00
                  2130211 ? 动植物保护 1,550,000.00   1,550,000.00
                  2130212 ? 湿地保护 2,986,916.56   2,986,916.56
                  2130221 ? 林業产业化 1,200,000.00   1,200,000.00
                  2130234 ? 林業防灾减灾 7,359,000.00   7,359,000.00
                  2130299 ? 其他林業支出 2,150,000.00   2,150,000.00
                  21307 農村綜合改革 109,000.00 109,000.00  
                  2130705 ? 对村民委员会和村党支部的补助 109,000.00 109,000.00  
                  21399 其他農林水支出 116,000.00   116,000.00
                  2139999 ? 其他農林水支出 116,000.00   116,000.00
                  221 住房保障支出 491,320.00 491,320.00  
                  22102 住房改革支出 491,320.00 491,320.00  
                  2210201 ? 住房公积金 491,320.00 491,320.00  
                  ? ? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ? ?
                  ? ? ? ? 06表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 ? 2017年度 ? 金額單位:元
                  項?????? 目 行次 本年支出合計 人員經費 公用經費
                  欄次   1 2 3
                  合計 1 7,297,490.10 5,550,184.10 1,747,306.00
                  工資福利支出 2 3,908,931.00 3,908,931.00  
                  ??? 基本工资 3 2,118,027.00 2,118,027.00  
                  ??? 津贴补贴 4 277,920.00 277,920.00  
                  ??? 奖金 5      
                  ??? 其他社会保障缴费 6      
                  ??? 伙食补助费 7      
                  ??? 绩效工资 8 1,512,984.00 1,512,984.00  
                  ??? 机关事业单位基本养老保险缴费 9      
                  ??? 职业年金缴费 10      
                  ??? 其他工資福利支出 11      
                  商品和服務支出 12 1,715,306.00   1,715,306.00
                  ??? 办公费 13 1,015,306.00   1,015,306.00
                  ??? 印刷费 14      
                  ??? 咨询费 15      
                  ??? 手续费 16      
                  ??? 水费 17      
                  ??? 电费 18      
                  ??? 邮电费 19      
                  ??? 取暖费 20      
                  ??? 物业管理费 21      
                  ??? 差旅费 22      
                  ??? 因公出国(境)费用 23      
                  ??? 维修(护)费 24      
                  ??? 租赁费 25      
                  ??? 会议费 26      
                  ??? 培训费 27      
                  ??? 公务接待费 28 540,000.00   540,000.00
                  ??? 专用材料费 29      
                  ??? 被装购置费 30      
                  ??? 专用燃料费 31      
                  ??? 劳务费 32      
                  ??? 委托业务费 33      
                  ??? 工会经费 34      
                  ??? 福利费 35      
                  ??? 公务用车运行维护费 36 160,000.00   160,000.00
                  ??? 其他交通费用 37      
                  ??? 税金及附加费用 38      
                  ??? 其他商品和服務支出 39      
                  對個人和家庭的補助 40 1,641,253.10 1,641,253.10  
                  ??? 离休费 41 49,398.00 49,398.00  
                  ??? 退休费 42 856,234.10 856,234.10  
                  ??? 退职(役)费 43      
                  ??? 抚恤金 44      
                  ??? 生活补助 45      
                  ??? 救济费 46      
                  ??? 医疗费 47 244,301.00 244,301.00  
                  ??? 助学金 48      
                  ??? 奖励金 49      
                  ??? 生产补贴 50      
                  ??? 住房公积金 51 491,320.00 491,320.00  
                  ??? 提租补贴 52      
                  ??? 购房补贴 53      
                  ??? 采暖补贴 54      
                  ??? 物业服务补贴 55      
                  ??? 其他對個人和家庭的補助支出 56      
                  基本建設支出 57      
                  ??? 房屋建筑物购建 58      
                  ??? 办公设备购置 59      
                  ??? 专用设备购置 60      
                  ??? 基础设施建设 61      
                  ??? 大型修缮 62      
                  ??? 信息网络及软件购置更新 63      
                  ??? 物资储备 64      
                  ??? 公务用车购置 65      
                  ??? 其他交通工具购置 66      
                  ??? 其他基本建設支出 67      
                  其他資本性支出 68      
                  ??? 房屋建筑物购建 69      
                  ??? 办公设备购置 70      
                  ??? 专用设备购置 71      
                  ??? 基础设施建设 72      
                  ??? 大型修缮 73      
                  ??? 信息网络及软件购置更新 74      
                  ??? 物资储备 75      
                  ??? 土地补偿 76      
                  ??? 安置补助 77      
                  ??? 地上附着物和青苗补偿 78      
                  ??? 拆迁补偿 79      
                  ??? 公务用车购置 80      
                  ??? 其他交通工具购置 81      
                  ??? 产权参股 82      
                  ??? 其他資本性支出 83      
                  對企事業單位的補貼 84 32,000.00   32,000.00
                  ??? 企业政策性补贴 85      
                  ??? 事业单位补贴 86 32,000.00   32,000.00
                  ??? 财政贴息 87      
                  ??? 其他對企事業單位的補貼 88      
                  債務利息支出 89      
                  ??? 国内债务付息 90      
                  ??? 国外债务付息 91      
                  其他支出 92      
                  ??? 赠与 93      
                  ??? 贷款转贷 94      
                  ??? 其他支出 95      
                  一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算表
                  ? ? ? 07表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 2017年度 ? 金額單位:元
                  項? 目 欄次 年初預算數 決算數
                  行次   1 2
                  一、“三公”經費支出 1 700,000.00 700,000.00
                  ? 1.因公出国(境)费 2    
                  ? 2.公务用车购置及运行维护费 3 160,000.00 160,000.00
                  ??? (1)公务用车购置费 4    
                  ??? (2)公务用车运行维护费 5 160,000.00 160,000.00
                  ? 3.公务接待费 6 540,000.00 540,000.00
                  二、相關統計數 7
                  ? 1.因公出国(境)团组数(个) 8  
                  ? 2.因公出国(境)人次数(人) 9  
                  ? 3.公务用车购置数(辆) 10  
                  ? 4.公务用车保有量(辆) 11 5
                  ? 5.国内公务接待批次(个) 12 180
                  ??? 其中:外事接待批次(个) 13  
                  ? 6.国内公务接待人次(人) 14 3,200
                  其中:外事接待人次(人) 15    
                  ? ? ? ? ? 政府性基金预算財政撥款收入支出決算表 ? ? ? ?
                  ? ? ? ? ? ? ? ? ? 08表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 ? 2017年度 ? ? ? 金額單位:元
                  項??? 目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
                  支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
                  欄次 1 2 3 4 5 6
                  合計   34,862,400.00 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00  
                  212 城鄉社區支出   34,862,400.00 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00  
                  21208 国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出   34,862,400.00 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00  
                  2120803 ? 城市建设支出   70,000.00 70,000.00 70,000.00    
                  2120804 ? 农村基础设施建设支出   26,527,000.00 26,527,000.00   26,527,000.00  
                  2120807 ? 廉租住房支出   680,000.00 680,000.00   680,000.00  
                  2120899 ? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出   7,585,400.00 7,585,400.00   7,585,400.00  
                                 
                                 
                  國有資産占用情況表
                  ? ? 09表
                  编制单位:南昌市新建區林業局 2017年度 單位:輛、台、套
                  項? 目 欄次 決算數
                  一、车辆数合計 1 5
                  ? 1.副部(省)级及以上领导用车 2  
                  ? 2.一般公务用车 3 5
                  ? 3.一般执法执勤用车 4  
                  ? 4.特种专业技术用车 5  
                  ? 5.其他用车 6  
                  二、單價50萬元(含)以上通用設備(台,套) 7  
                  三、單價100萬元(含)以上專用設備(台,套) 8  
                  ?

                  ?

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